⑴ 货款收不回啊，有谁能帮帮我，怎么拿要回货款
由于当前商业信用普遍不高，企业的风险很多是由销货后客户不能及时回款造成的，货、款无归已成为困扰企业正常经营的老大难问题。笔者根据以往的亲身经历和体会，提出以下 12 条对策供参考。
一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。
二、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去（特别是在市场上处于弱势的产品），因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。
为避免发生这种情况，可以在企业与销售人员之间实行买卖制，即企业按照 100% 的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售人员负责收取。这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上，销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。
三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。
一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把本来已经没有希望的欠款追回。反之，则会被对方牵着鼻子走，本来能够收回的货款也有可能收不回来。因此，催款人员的精神状态是非常重要的。
还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的交易。如果这样认为，你不但永远收不到货款，而且也保不住以后的交易。客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方（第三方）购买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。
四、为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如，有的代销合同或收据上写着售完后付款
，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款；还有的合同或收据上写着 10 月以后付款，这样的规定今后也容易扯皮。
另外，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式（合同、契约、收据等），并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位；有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果加盖的是单位的合同专用章，无论经手人在与不在，对方都无法推脱或抵赖。
五、交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现，如进货额突然减少，处理并不滞销的库存商品，拖延付款，客户单位的员工辞职者突然增多，老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。还有些外部环境的变化也要及时察觉，例如客户附近的房子上用红漆写下了拆迁字样，说明客户商店近期内就要关门拆迁。如果发现这些情况，要立刻结账，防止客户不知去向。
六、对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。
事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。
如果客户太多，距离又远，可事先通过电话催收，确认对方所欠金额，并告知收款日前来的准确时间。或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。
七、到了合同规定的收款日，上门的时间一定要提早，这是收款的一个诀窍。否则客户有时还会反咬一口，说我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。
登门催款时，不要看到客户处有另外的客人就走开，一定要说明来意，专门在旁边等候，这本身就是一种很有效的催款方式。因为客户不希望他的客人看到债主登门，这样做会搞砸他别的生意，或者在亲朋好友面前没有面子。在这种情况下，只要所欠不多，一般会赶快还款，打发你了事。
一般来说，欠款的客户也知道这是不应该的，他们一面感到欠债的内疚，一面又找出各种理由要求延期还款。一开始就认为延期还款是理所当然的，这种客户结清这笔货款后，最好不要再跟他来往。
九、如果客户一见面就开始讨好你，或请你稍等一下，他马上去某处取钱还你（对方说去某处取钱，这个钱十有八、九是取不回来的，并且对方还会有最充分的理由，满嘴的对不住），这时，一定要揭穿对方的把戏，根据当时的具体情况，采取实质性的措施，迫其还款。
十、如果只收到一部分货款，与约定有出入时，你要马上提出纠正，而不要等待对方说明。
另外，要注意在收款完毕后再谈新的生意。这样，生意谈起来也就比较顺利。
十二、如果经过多次催讨，对方还是拖拖拉拉不肯还款，一定要表现出相当的缠劲功夫，或者在侦知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。
上述一系列软磨硬缠的功夫都不奏效时，就只有使用最后两个杀手锏：
一是把货物拖回去（如果还未销售的话）;
另一个就是请求法院强制执行。
⑵ 客户拖欠货款怎么办怎样才能要回来
如果与对方协商无效或者对方拒绝沟通，建议去法院起诉。起诉的同时可以同时申请财产保全，冻结查封对方名下财产，便于胜诉后有财产可供执行。
起诉可以自己去，当然如果自己懒得麻烦又怕不熟悉法律规则，则可以委托律师代理。你这种情况如果委托律师代理的话，建议采用风险代理的付费模式，即前期付少量费用，得货款执行回来后再付律师代理费。现在很多律所都有这种收费方式，我们律所就是这种收费模式。
回到你这个问题本身，我还需要了解以下问题：
1.有书面买卖合同吗？
2.货款欠多少？
3.最近一次索要货款的时间？
欢迎追问采纳，或关注私聊我，为你继续解答提供帮助！
⑶ 菲律宾客户付款的问题，外贸
建议您还是公对公走账比较好，个人的话，风险太高了！
菲律宾商人很少使用信用证付款，除非在商品没有关税的情况下。由于菲律宾关税很高，再加上菲律宾的外汇管理制度较松，菲律宾商人一般采用预付订金或预付部分货款等付款方式进行交易以逃避关税。为此，菲商在进口时，大多使用D/P或者电汇的付款方式。
1、D/P付款交单。一般是出货后将提单等单据送银行，进口商付了货款后银行将提单等单据交进口商清关提货，因为提单是有价单据，通俗地说即一手交钱，一手交货。需要注意的是,对出口商来说有一定的风险。
2、T/T电汇。一般是30%预付T/T，即订单确定后由买家电汇30%货款给卖家，其余货款在货物发走后，卖家拿到海运提单后，传真给买家，证明货已运走，再由买家电汇。
3、西联汇款。相比于银行汇款，西联汇款的网点覆盖密集。但是西联汇款的收发汇均有额度限制，并且操作略麻烦，需要填写发汇表单。不过，西联汇款提供的汇率是要比银行差很多的。
⑷ 货款要不回来怎么起诉
货款要不回来的起诉方法如下：
1、起诉和受理，事人向人民法院递交起诉书，法院将根据起诉书的情况来决定是否受理案件；
2、审理准备，对诉讼材料进行必要的调查和收集相应的证据；
3、开庭，在确定的时间应公开审理案件，人民法院应在开庭前三日通知当事人和其它诉讼相关人员；
4、判决和裁定，法庭辩论终结后人民法院应当依法做出判决。
法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条
起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。
书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。
货款要不回来申请司法强制执行需要什么材料
1、执行申请书，申请执行书中应当写明申请执行的理由、事项、执行标的，以及申请执行人所了解的被执行人的财产状况，由申请执行人签字或盖章；
2、生效法律文书原件；
3、执行申请人的身份证明，公民个人申请的，应当提交居民身份证复印件，法人申请的，应当提交法人营业执照副本和法定代表人身份证明，其他组织申请的，应当提交营业执照副本和主要负责人身份证明；
4、申请人不能亲自到法院申请执行，需委托代理人代为其申请执行的，应出具授权委托书；
5、法律文书的生效证明，属本院判决、调解、裁定的，应由经办法官或书记员签字证明已经生效；
6、提供被执行人可供执行的财产清单。
⑸ 被骗到菲律宾工作了，没有钱赔付，我怎么才能能够回去了
被骗到菲律宾工作了，没有钱赔付，我怎么才能能够回去 报警
⑹ 货款怎样才能要回来
如果没有对方收货的依据， 要走打官司这条路比较有难度。
目前的情况看他们并没有否认未收到货， 既然对方一直说对帐等，建议还是不管用何种方法， 先把对方财务签署确认欠款的对帐单拿到手。为防万不得已打官司。
打官司是下策，上策还是找他们要钱，协商处理， 要不派一个人每天去那，特别是对方有重要客户或政府领导前来视察工作或参观之前一、两天，相信他们会有所顾忌。
⑺ 碰到那些不还货款的人该怎么去要回货款
1、运用发送支付令的方式追款。
2、二、及时采取财产保全措施，查封对方账户或冻结对方资产，向对方施加压力，促使纠纷尽快达成调解。
3、要求债务人提供担保，增强债务清偿力度。
4、催收平台助力催收，一定要把欠款要回来。